Uchwalono budżet Powiatu Starachowickiego na 2015 rok

Rada Powiatu w Starachowicach, podczas III sesji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, jednogłośnie uchwaliła budżet Powiatu Starachowickiego na 2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Starachowickiego na lata 2015-2028. W 2015 roku zaplanowano dochody w kwocie ponad 97 mln 809 tys. 086 złotych i 81 gr, a wydatki w wysokości 98 mln 392 tys. 224 złotych 81 gr. Wynikający z prognoz deficyt w kwocie 583 tysiące 138 złotych zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat poprzednich.

Przed przyjęciem budżetu i WPF-u ich projekty przedstawili radnym Skarbnik Powiatu Ewa Bzinkowska i Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski.

W budżecie Powiatu Starachowickiego na 2015r. zaplanowano dochody w wysokości 97.809.086,81 zł. 

Dochody te obejmują:

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, kwota 13.306.066 zł.

Subwencja ogólna w wysokości 38.173.191 zł; w tym: część oświatowa, kwota 31.715.916 zł; część wyrównawcza, kwota 5.759.052 zł i część równoważąca, kwota 698.223 zł.

Dochody własne do uzyskania przez Powiat zaplanowano w wysokości 15.952.313,87 zł, w tym: z tytułu odsetek 158.200 zł; z opłat komunikacyjnych 2.474.190 zł; ze sprzedaży mienia 5.100.000 zł; 25 % od ściągniętych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa; 5% od dochodów PINB i innych 1.196.454,87 zł; z najmu, dzierżawy oraz z opłat za trwały zarząd 477062; z różnych  dochodów, opłat i ze sprzedaży wyrobów 231.800 zł; z usług z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS-ów 5.606.807 zł; z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego 150.000 zł; dochody ze sprzedaży wypisów, wyrysów, aktualnych map i innych informacji z baz danych ewidencji gruntów i budynków PODGiK 399.800 zł; z opłaty za korzystanie ze środowiska 100.000 zł; wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych 3.000 zł; 2,5% ze środków PFRON 55.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 450.000 zł.

Dochody z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentu dla rolników za uprawy leśne, kwota 72.438 zł.

Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS na ubezpieczenie pracowników PUP, kwota 610.200 zł.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, kwota 311.000 zł.

W budżecie powiatu na 2015r. zaplanowano również wpływy dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 15.244.941 zł. w tym: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota 10.718.295 zł; z czego na gospodarkę mieszkaniową, kwota 55.000 zł; dalej prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), kwota 90.000 zł; opracowania geodezyjne i kartograficzne, kwota 10.000 zł; nadzór budowlany, kwota 326.000 zł; realizacja zadań urzędu wojewódzkiego kwota 213.592 zł; kwalifikacja wojskowa, kwota 23.000 zł; komenda powiatowa PSP, kwota 5.573.760 zł; Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, kwota 4.161.405 zł; zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, kwota 265.538 zł.

Na realizację bieżących zadań własnych powiatu, kwota 1.302.991 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS-ów Powiatu Starachowickiego. 

Na realizację inwestycji: w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, kwota 3.200.655 zł., na zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0603 T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka, kwota 1.685.155 zł,

Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock), kwota 1.515.500 zł.

Dotacje z gmin, kwota 2.314.603 zł; w tym: Gmina Pawłów, kwota 1.011.093 zł., na zadanie realizowane w ramach NPPDL, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice -  Szarotka”; Gmina Mirzec, kwota 608.768 zł, w tym: na zadanie realizowane w ramach NPPDL, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock”, kwota 489.558 zł oraz na zadanie realizowane pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. świętokrzyskiego  - Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika w pasie drogowym”, kwota 119.210 zł; Gmina Wąchock, kwota 694.742 zł, w tym: na zadanie realizowane w ramach NPPDL, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock”, kwota 419.742 zł oraz na współfinansowanie realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gm. Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, Gm. Wąchock, Powiat Starachowicki)”, kwota 275.000 zł.

Dotacja otrzymana z Gminy Wąchock wraz ze środkami własnymi Powiatu w wysokości 275.000 zł zostanie przekazana w formie dotacji celowej do Powiatu Skarżyskiego na realizację ww. zadania, kwota 550.000 zł.

Dotacje z innych powiatów, kwota 1.070.777 zł,w tym: na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu starachowickiego, a pochodzących z innych powiatów, kwota 811.658 zł; na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu starachowickiego, a pochodzących z innych powiatów, kwota 259.119 zł.

Dotacja z Województwa Świętokrzyskiego, kwota 210.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej. 

Do budżetu powiatu na 2015r. wprowadzono środki unijne z przeznaczeniem na programy i projekty do realizacji w ramach zadań:

Inwestycyjnych, na kwotę 8.237.152,94 zł., w tym:

„Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim” - kwota 5.066.000 zł,

„Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego” – kwota 2.528.133 zł,

„Wytapiamy Kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach” – kwota 510.000 zł,

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – kwota 26.606,03 zł,

„e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”- kwota 106.413,91 zł,

Bieżących, na kwotę 1.855.485 zł., w tym programy:

„Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości” – realizator ZSZ Nr 1, kwota 329.197 zł,

„Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym” - realizator ZSZ Nr 2, kwota 187.816 zł,

„Inkubator umiejętności zawodowych” – kwota 613.200 zł,

„Bliżej rodziny”, kwota 367.920 zł,

„Postaw na siebie – postaw na przyszłość”, kwota 340.000 zł,

„Szczęśliwej drogi II” – kwota 17.352 zł.

Wydatki budżetu powiatu starachowickiego w 2015r. zaplanowano w kwocie 98.392.224,81 zł.

W ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 10.718.295 zł w tym:

Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 55.000 zł.

Przyznane środki w formie dotacji celowej zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

W ramach tej kwoty planuje się: ustalenie odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości przejętych w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; pokrycie kosztów postępowań z tytułu zwrotów nieruchomości wywłaszczonych, przejętych na rzecz Skarbu Państwa; pokrycie kosztów obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa; pokrycie kosztów utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wycenę gruntów do celów aktualizacji opłat, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu  administracji rządowej; zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego.  

Działalność usługowa, kwota 426.000 zł.

Przydzielone dotacje celowe przez Wojewodę Świętokrzyskiego są przeznaczone na:

prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), dotacja celowa w  wysokości 90.000 zł., z przeznaczeniem na: założenie i modernizację osnowy geodezyjnej; aktualizację mapy zasadniczej w systemie numerycznym (uzbrojenie terenu, inne); modernizację ewidencji gruntów i budynków; informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa w wysokości 10.000 zł. z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane regulacją stanów prawnych m.in. opracowanie dokumentacji  geodezyjnej niezbędnej do: regulowania własności gruntów Skarbu Państwa; gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Nadzór budowlany, kwota 326.000 zł. z przeznaczeniem na działalność statutową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Główne wydatki to wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, składki ZUS, opłaty za media, zakup artykułów piśmiennych i biurowych.

Administracja publiczna, zadania zlecone kwota 236.592 zł.

Urzędy wojewódzkie, kwota 213.592 zł, na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Główne wydatki to wynagrodzenia i składki ZUS pracowników realizujących zadania zlecone. Kwalifikacja wojskowa, kwota 23.000 zł., na realizację przez Starostwo Powiatowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Obsługa kwalifikacji wojskowej w 2015r., artykuły piśmienne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 5.573.760 zł, na realizację zadań statutowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, głównie na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy Straży Pożarnej, pozostałe należności, równoważniki, zakupy materiałów piśmiennych, paliwa, odzieży, opłaty za media.

Ochrona zdrowia, kwota 4.161.405 zł z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, bezrobotnych oraz dzieci z Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu Rodzinnego Nr 1, 2, 3 i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie  Kunowskim.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 265.538 zł na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki przeznacza się na wypłaty należności lekarzom orzecznikom, wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS, opłaty za media, zakupy druków i artykułów piśmiennych.

W ramach dotacji celowych na zadania własne, kwota 1.302.991 zł. 

Są to środki w dziale pomoc społeczna, domy pomocy społecznej, kwota 1.302.991 zł. plus dochody własne DPS z tytułu odpłatności pensjonariuszy w kwocie 5.606.807 zł. przeznaczono na funkcjonowanie tych jednostek i realizację zadań statutowych, i tak: dla DPS Starachowice, kwota 4.122.713 zł, dla DPS Kałków, kwota 2.787.085 zł. W ramach planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach kwota 8.000 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup zmywarki gastronomicznej”.

Zabezpieczono funkcjonowanie jednostek powiatowych, kwota 9.320.445 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych, kwota 3.755.256 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 821.636 zł.

Powiatowy Urząd Pracy, kwota 3.040.790 zł.

Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 1, kwota 267.921 zł.

Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 2, kwota 222.876 zł.

Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 3, kwota 323.314 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Stawie Kunowskim, kwota 888.652 zł. z przeznaczeniem na działalność statutową.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację niżej wymienionych zadań w kwocie 2.292.903 zł, w tym: rodziny zastępcze, kwota 1.991.903 zł, na wypłatę świadczeń społecznych; zabezpieczono kwotę 301.000 zł na kontynuację nauki i usamodzielnienie dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Kwotę 12.883.693 zł. przeznacza się na:

Obsługę długu publicznego - zabezpieczono środki na: odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji kwota 898.525 zł oraz wypłaty z tytułu poręczeń kredytu PZOZ, kwota 1.153.313 zł.

W dziale leśnictwo, kwota 80.613,78 zł. zostanie przeznaczona na: zakup urządzeń do cechowania i legalizacji drewna, kwota 1.900 zł; zakup oraz dostawa odzieży i środków ochronnych, kwota 4.000 zł; przekwalifikowanie upraw leśnych na grunty leśne, kwota 1.600 zł; wypłatę ekwiwalentów dla osób prowadzących uprawy leśne, kwota 73.113,78 zł.

W dziale transport i łączność, kwota 4.829 zł. w tym: dzierżawy, podatki od dróg leśnych, opłaty roczne za zajęcie pasów drogowych.

W dziale turystyka, kwota 44.000 zł. na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki oraz inne zadania: zakupy folderów turystycznych, wpłata na ROT.

W dziale gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 473.000 zł. została przeznaczona na: koszty związane z zakupem energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków w budynku ul. Mrozowskiego 9; koszty eksploatacji nieruchomości przy ul. Mrozowskiego 9 oraz nieruchomości starego szpitala (doraźne sprzątanie wokół budynków, odśnieżanie, koszenie trawy); ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej (przetargi na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajem nieruchomości Powiatu Starachowickiego); dozorowanie szpitala, przeglądy kominiarskie i badanie stanu technicznego; wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; podatek od nieruchomości znajdujących się w zasobie Powiatu Starachowickiego; odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi powiatowe; wyciągi i wpisy w księgach wieczystych, koszty aktów notarialnych (nabycie gruntów na  rzecz Powiatu Starachowickiego – kolejka wąskotorowa).

W dziale działalność usługowa, prace geologiczne (nieinwestycyjne), kwota 5.000 zł na konsultacje geologiczne; opracowania geodezyjne i kartograficzne zabezpieczono kwotę 280.000 zł. na funkcjonowanie PODGiK, wykonanie modernizacji, ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Mirzec i Pawłów, opracowanie wektorowej mapy zasadniczej Gminy Wąchock, prace geodezyjne związane z bieżącym wykonywaniem zadań (aktualizacja ewidencji gruntów), modernizacja osnowy szczegółowej III klasy – Starachowice, uzupełnianie baz metadanych, założenie Geoportalu.

W dziale administracja publiczna, kwota 9.336.791,22 zł. Urzędy wojewódzkie, kwota 772.631 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone Wojewody pokryte ze środków własnych Powiatu; rada powiatu, kwota 359.500 zł. na obsługę Rady Powiatu w Starachowicach. Są to głównie diety radnych, podróże służbowe radnych powiatu, koszty obsługi sesji i komisji; Starostwo Powiatowe, ogółem wartość na wydatki bieżące 8.071.932 zł - kwota 5.917.378 zł. to środki na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Pozostałe środki zabezpiecza się na realizację opłat za media i usługi oraz zakupy związane z funkcjonowaniem Starostwa; działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą, kwota 10.000 zł; zabezpieczono środki na wyjazdy, tłumaczenia, koszty pobytu za granicą delegacji z Powiatu Starachowickiego związanych z planowanymi wizytami w ramach współpracy między państwami; romocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 82.728,22 zł przeznaczona na promocję Powiatu, na opracowania folderów i informatorów promujących Powiat, organizowanie imprez powiatowych, na realizację zakupów i usług mających na celu promowanie Powiatu Starachowickiego; pozostała działalność, kwota 40.000 zł, na współudział w organizacji imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych organizowanych pod patronatem Powiatu.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 166.629 zł, z tego: zarządzanie, organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów 2.000 zł, szkolenia pracowników, kwota 1.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota 160.000 zł, obsługa Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, kwota 1.000 zł; inicjatywy lokalne, kwota 2.629 zł.

W dziale różne rozliczenia, kwota 150.000 zł. - utworzono rezerwę ogólną.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 65.892 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 100.100 zł - wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska, kwota 100.000 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 125.000 zł. z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie  kultury (organizowanie imprez kulturalnych i wystawowych, współudział w imprezach organizowanych przez Muzeum) kwota 70.000 zł. Na realizacje pozostałych zadań w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę 55.000 zł, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe na realizację zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego na linii kolejki wąskotorowej Starachowice – Iłża 3.000 zł; zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby prac remontowych linii torowisk SKW (podkładów kolejowych, śrub, haków mocujących, łączników szynowych) 12.000zł, koszt usług remontowo – konserwacyjnych, transportowych i dźwigowych związanych z zabezpieczeniem wymaganego stanu torowisk linii SKW na odcinkach Iłża – Marcule i Starachowice – Lipie 35.000 zł; koszt opracowania dokumentacji technicznej dla użytkowanego taboru kolejowego wymaganej przez UTK 5.000 zł.

W budżecie powiatu na 2015r. zabezpieczono również środki na:

Dotacje podmiotowe (poza oświatą) kwota 1.322.531 zł, w tym:

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, kwota 210.000 zł,

Warsztat Terapii Zajęciowej Starachowice, kwota 64.352 zł,

Warsztat Terapii Zajęciowej Kałków, kwota 88.179 zł - stanowiące 10% kwoty wydatków zaplanowanych przez te jednostki na 2015r., przy czym 90% środków dla WTZ przekaże PFRON Warszawa, 90% środków PFRON dla PZAZ przekaże Urząd Marszałkowski.

Reklama

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota 960.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum”.

Dotacje celowe, kwota 1.334.135 zł w tym:

Dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Powiatu, kwota 170.000 zł,

Na rozbudowę ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gm. Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gm. Wąchock Powiat Starachowicki) (dotacja do Powiatu Skarżyskiego), kwota 550.000 zł,

Na organizację „Jarmarku Starzecha” (dotacja do Muzeum), kwota 100.000 zł,

Na utrzymanie dzieci w placówkach w innych powiatach (zgodnie z zawartymi porozumieniami), kwota 321.612 zł,

Na rodziny zastępcze (zgodnie z zawartymi porozumieniami), kwota 152.659 zł,

Na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Starachowickiego w WTZ w Mirówku w Powiecie Szydłowieckim, kwota 9.864 zł,

Na dofinansowanie do działalność Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej, kwota 15.000 zł,

Dla spółek wodnych z przeznaczeniem na konserwację i renowację rowów melioracyjnych, kwota 15.000 zł.

Zadania bieżące przy udziale środków unijnych, kwota 1.855.485 zł. w tym:

Program ERAZMUS +, projekt „Staże uczniów ZSZ Nr 1 w przedsiębiorstwach zagranicznych sposobem na rozwijanie przedsiębiorczości”, kwota 329.197 zł,

Program ERAZMUS +, projekt "Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym" - kwota 187.816 zł,

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt "Inkubator umiejętności zawodowych" - kwota 613.200 zł,

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt "Bliżej rodziny" - kwota 367.920 zł,

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt "Postaw na siebie – postaw na przyszłość” - kwota 340.000 zł,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Szczęsliwej drogi II” – kwota 17.352,00 zł.

Środki własne do realizacji bieżących zadań unijnych, kwota 264.858 zł.,  w tym:

Projekt „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, kwota 31.720 zł,

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt "Inkubator umiejętności zawodowych" - kwota 108.211 zł,

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt "Bliżej rodziny" - kwota 64.927 zł,

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, projekt "Postaw na siebie – postaw na przyszłość” - kwota 60.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych rocznych za kwotę 1.242.747 zł:

Zakup sprzętu komputerowego i maszyn kopiujących dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego - kwota 120.000 zł.

Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach – kwota 681.947 zł.

Zakup urządzeń peryferyjnych dla Starostwa Powiatowego (skanery, drukarki, kserokopiarka) – kwota 76.800 zł.

Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego – kwota 12.000 zł.

Zakup kserokopiarki do Biura Rady Starostwa Powiatowego – kwota 9.000 zł.

Klimatyzacja całej strony południowej budynku Starostwa – kwota 250.000 zł.

Założenie systemu monitorowania zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego (kamery, monitory) – kwota 85.000 zł.

Zakup zmywarki gastronomicznej dla DPS Starachowice – kwota 8.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich, łącznie kwota 18.150.717,81 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice – Wieloborowice – Szarotka kwota 3.370.311 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0563T Mirzec – Wąchock (na terenie Gmin Mirzec i Wąchock) kwota 3.031.000 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0625T Krynki – Brody kwota 1.697.586 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Zbijów Duży – granica woj. świętokrzyskiego - Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika w pasie drogowym kwota  238.420 zł.

Odbudowa drogi powiatowej nr 0903T Kałków – Wióry – Zapora – Doły Biskupie –  likwidacja osuwiska kwota  85.668 zł.

Efektywne wykorzystanie energii w powiecie starachowickim kwota 5.960.000 zł.

Rozwój infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa średniego i zawodowego Powiatu Starachowickiego kwota 2.974.274 zł.

Wytapiamy Kulturę – rewitalizacja zabytkowego budynku dyrekcji huty z końca XIX wieku w Starachowicach kwota  600.000 zł.

e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST kwota  44.768,90 zł.

e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego kwota 148.689,91 zł.

Podział źródeł finansowania zadań inwestycyjnych wieloletnich: dochody własne 4.673.306,87 zł - środki unijne 8.237.152,94 zł - budżet państwa NPPDL 3.200.655 zł - dotacje z gmin 2.039.603 zł.

Ogółem na realizację zadań inwestycyjnych w 2015r. wydatkowana będzie kwota 19.393.464,81 zł. 

Przydzielona dla Powiatu subwencja oświatowa w wysokości 31.715.916 zł. została przeznaczona na finansowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego. Głównie na wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłaty za media oraz zakupy i usługi.

W budżecie Powiatu na 2015r. zaplanowano dochody jednostek oświaty w wysokości 254.782 zł., które przeznaczono na wydatki jednostek oświatowych.

Ponadto z budżetu powiatu przeznaczono kwotę 110.000 zł dla jednostek oświaty z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki.

Łącznie budżet oświaty to kwota 32.080.698 zł.

w tym:Oświata i wychowanie, kwota 27.353.644 zł; Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 4.727.054 zł.

W ramach przeznaczonych na oświatę środków utworzono rezerwy:

rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia, kwota 70.000 zł,

rezerwa na awans zawodowy – kwota 17.377 zł,

rezerwa na wypłatę odpraw – kwota 335.297 zł,

rezerwa na wypłatę ewentualnych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki 92.000 zł.

W rozdziale edukacyjna opieka wychowawcza:

rezerwa na urlopy dla poratowania zdrowia, kwota 30.000 zł,

rezerwa na awans zawodowy – kwota 11.568 zł,

rezerwa na wypłatę odpraw – kwota 28.598 zł,

rezerwa na wypłatę ewentualnych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki 18.000 zł.

Kwotę 2.112.543 zł. przeznaczono na dotacje dla szkół niepublicznych:

licea ogólnokształcące 200.000 zł,

licea profilowane 20.000 zł,

szkoły zawodowe 1.892.543 zł.

Rezerwy ogólne i celowe - w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Rezerwa budżetu została utworzona w kwocie 150.000 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 160.000 zł.

Od chwili otrzymania prognozowanych wielkości środków finansowych dotyczących budżetu powiatu na 2015r. Zarząd Powiatu Starachowickiego czyni starania i będzie w dalszym ciągu występował o zwiększenie środków subwencji ogólnej oraz innych dochodów na finansowanie zadań realizowanych przez powiat. Za zgodą Rady Powiatu będzie występował do innych podmiotów  - jednostek samorządu terytorialnego o wspólną realizację zadań.

Przychody i rozchody:

Plan dochodów budżetu powiatu w kwocie 97.809.086,81 zł obejmuje:

- dochody bieżące, kwota 78.956.675,87 zł,

- dochody majątkowe, kwota 18.852.410,94 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu w kwocie 98.392.224,81 zł obejmuje:

- wydatki bieżące, kwota 78.448.760,00 zł.,

- wydatki majątkowe, kwota 19.943.464,81 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 583.138 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 01.01.2015r.

Kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym Kielce o/Skarżysko na kwotę 9.938.008 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na dzień 01.01.2015 r. pozostała do spłaty cała kwota.

Obligacje komunalne wyemitowane w Banku NORDEA w 2010-2011r. na kwotę 12.600.000 i w 2012 r. na kwotę 1.000.000 zł zostały częściowo wykupione w 2013r. w wysokości 2.200.000 zł. Pozostała do wykupu kwota 11.400.000 zł. W wyniku zawartych porozumień przesunięto ich wykup zgodnie z aktualnym WPF-em.

Kredyt na kwotę 1.600.000 zł. na który został ogłoszony przetarg. Kredyt został uruchomiony do końca 2014r.

Łącznie na dzień 01.01.2015r. dług Powiatu stanowi kwotę 22.938.008 zł.

Info: Starostwo Powiatowe